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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6683 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- Portaria FNS 4507/2024
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 0,00 2.523,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 2.523,45
23/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 2.523,45
30/08/2024 Pagamento de Empenho 6683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.523,45
TOTAL 2.523,45 2.523,45 2.523,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.