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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 0,00 1.841,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 1/3 FÉRIAS FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 1.841,08
23/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 1.841,08
30/08/2024 Pagamento de Empenho 6693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.841,08
TOTAL 1.841,08 1.841,08 1.841,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.