Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 |
9.870,99 |
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| 23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2024 |
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9.870,99 |
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| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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249,57 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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256,74 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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495,42 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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663,28 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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943,51 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.262,47 |
| TOTAL |
9.870,99 |
9.870,99 |
9.870,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
