Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6713 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET - INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA |
500,00 |
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| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/202426650; |
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500,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2024
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 6349 |
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500,00 |
| 22/10/2024 |
devolução do valor |
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-250,00 |
| 22/10/2024 |
empenhado maior |
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-250,00 |
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| 22/10/2024 |
empenhado maior |
-250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
