Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6718 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA RÉ |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA TETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCUÇLO DE PLACA IYV0210 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
LANTERNA TRASEIRA RÉ LANTERNA TRASEIRA TETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCUÇLO DE PLACA IYV0210 |
264,00 |
|
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| 26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56422224; |
|
264,00 |
|
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
