O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 6752 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM VAN JAH2F37 100,00 100,00
2.00 LAVAGEM VAN IZI1H79 100,00 200,00
2.00 LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73 150,00 300,00
1.00 LAVAGEM VAN IRM7373 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM VAN ICQ4D90 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210 Finalidade: LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 LAVAGEM VAN JAH2F37 LAVAGEM VAN IZI1H79 LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73 LAVAGEM VAN IRM7373 LAVAGEM VAN ICQ4D90 LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210 Finalidade: LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00
27/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; 950,00
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2024 MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.