3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM VAN JAH2F37
100,00
100,00
2.00
LAVAGEM VAN IZI1H79
100,00
200,00
2.00
LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73
150,00
300,00
1.00
LAVAGEM VAN IRM7373
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VAN ICQ4D90
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210
Finalidade: LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
LAVAGEM VAN JAH2F37 LAVAGEM VAN IZI1H79 LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73 LAVAGEM VAN IRM7373 LAVAGEM VAN ICQ4D90 LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210
Finalidade: LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
950,00
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/24;
950,00
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.