Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONAN SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6753 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOGOS DA LIGA DE FUTSAL GAÚCHA |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOGOS DA LIGA DE FUTSAL GAÚCHA |
1.200,00 |
|
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| 27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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1.200,00 |
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| 27/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6753/2024, RONAN SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA |
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24,00 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2024
RONAN SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - 5860 |
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1.176,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
27/08/2024 |
24,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
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