Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAURI SERRAGLIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6759 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE MANRCELINO RAMOS - CONULTA |
41,55 |
41,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE MANRCELINO RAMOS - CONULTA |
41,55 |
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| 27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23665; |
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41,55 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6759/2024
Jauri Serraglio - 4712 |
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41,55 |
| TOTAL |
41,55 |
41,55 |
41,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
