Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6779 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
materias diversos-Maderite 2,20x1,10x14mm
Finalidade: Maderite 2,20x1,10x14mm para confecção de alegorias referente ao desfile da Semana Farroupilha |
85,90 |
515,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
materias diversos-Maderite 2,20x1,10x14mm
Finalidade: Maderite 2,20x1,10x14mm para confecção de alegorias referente ao desfile da Semana Farroupilha |
515,40 |
|
|
| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/18182; |
|
515,40 |
|
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 |
|
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509,22 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6779/2024 |
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6,18 |
| TOTAL |
515,40 |
515,40 |
515,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2024 |
6,18 |
8548/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,18 |
|
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