Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6780 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA LED |
17,89 |
71,56 |
| 100.00 |
CABO PP 3X1,5MM |
5,18 |
518,32 |
| 7.00 |
material eletrico- Balde de aterramento
Finalidade: Material eletrico para praça e mirante |
10,82 |
75,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
LAMPADA LED CABO PP 3X1,5MM material eletrico- Balde de aterramento
Finalidade: Material eletrico para praça e mirante |
665,62 |
|
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| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 055/25153; |
|
665,62 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2024
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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665,62 |
| TOTAL |
665,62 |
665,62 |
665,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
