Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6808 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO |
795,00 |
795,00 |
1.00 |
PINO CENTRO 9/16 |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
PORCA SEXTAVADA AÇO 12 MM
Finalidade: Peças para conserto caminhão MB AXOR 2927 PLACA:IVE 1386 |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO PINO CENTRO 9/16 PORCA SEXTAVADA AÇO 12 MM
Finalidade: Peças para conserto caminhão MB AXOR 2927 PLACA:IVE 1386 |
818,00 |
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03/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1385; |
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818,00 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2024
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
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818,00 |
TOTAL |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.