Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6810 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
09 CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A1 - UM ANO |
175,00 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
09 CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF A1 - UM ANO |
1.575,00 |
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| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/101645; E/ 101684; E/100788; E/101045; E/101547; E/101556; E/101597; E/101627; E/101536; |
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1.575,00 |
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| 29/08/2024 |
NOTAS CANCELADAS |
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-1.575,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHADO EM CREDOR ERRADO |
-1.575,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
