Nome do Credor: JEAN CARLOS TALASKA LTDA - TALASKA GESSO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6825
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Conserto em gesso acartonado
Finalidade: Manutenção de area interna dos predios da saude em gesso acartonado devido aos danos causados pela enchente de maio de 2024
7.640,00
7.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Conserto em gesso acartonado
Finalidade: Manutenção de area interna dos predios da saude em gesso acartonado devido aos danos causados pela enchente de maio de 2024
7.640,00
30/08/2024
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Conserto em gesso acartonado
Finalidade: Manutenção de area interna dos predios da saude em gesso acartonado devido aos danos causados pela enchente de maio de 2024
7.640,00
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
7.486,44
24/09/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6825/2024
153,56
TOTAL
7.640,00
7.640,00
7.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
