Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARETA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6826 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONJUNTO EIXO COM CUBOS, RODAS E FEIXE DE MOLAS
Finalidade: CONJUNTO EIXO COM CUBOS, RODAS E FEIXE DE MOLAS |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
CONJUNTO EIXO COM CUBOS, RODAS E FEIXE DE MOLAS
Finalidade: CONJUNTO EIXO COM CUBOS, RODAS E FEIXE DE MOLAS |
2.200,00 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/28567; |
|
2.200,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2024
BARETA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - 7191 |
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2.200,00 |
| 18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,00 |
| 18/09/2024 |
erro de conta |
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-2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
