| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material de limpeza-rodo, agua sanitaria, alvejante, desinfetante, lava roupas, sabonete, alcool e papel higienico. - rodo, agua sanitaria, alvejante, desinfetante, lava roupas, sabonete, alcool e papel higienico. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 821,28 | 821,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Material de limpeza-rodo, agua sanitaria, alvejante, desinfetante, lava roupas, sabonete, alcool e papel higienico. - rodo, agua sanitaria, alvejante, desinfetante, lava roupas, sabonete, alcool e papel higienico. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 821,28 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28631; | 821,28 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 821,28 | ||
| TOTAL | 821,28 | 821,28 | 821,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
