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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6871	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Item 10: TUBO DE CONCRETO DN 200 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890.	34,00	850,00
100.00	Item 09: TUBO DE CONCRETO DN 300 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890.	41,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	Item 10: TUBO DE CONCRETO DN 200 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890. Item 09: TUBO DE CONCRETO DN 300 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890.	4.950,00
13/09/2024	Item 10: TUBO DE CONCRETO DN 200 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890. Item 09: TUBO DE CONCRETO DN 300 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890.		850,00
13/09/2024	NF CANCELADA		-850,00
13/09/2024	EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA	-850,00
23/10/2024	Conforme DANFE Nº 2/6340;		4.100,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2024 CONCRETOS BASSO LTDA EPP - 1277			4.100,00
TOTAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO A PAGAR				0,00