Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6915
Data de lançamento:
03/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
135,00
135,00
1.00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
95,00
95,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
213,00
213,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
148,00
148,00
13.00
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IYV0210.
28,00
364,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IYV0210.
955,00
03/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56569760;
955,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
955,00
TOTAL
955,00
955,00
955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
