Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6918
Data de lançamento:
03/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA ALTERNADOR
275,00
275,00
1.00
COXIM CAMBIO
390,00
390,00
1.00
TENSOR CORREIA ALTERNADOR
780,00
780,00
1.00
BIELETA DIANTEIRA
100,00
100,00
2.00
BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA
100,00
200,00
2.00
BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IRM7373.
225,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
CORREIA ALTERNADOR COXIM CAMBIO TENSOR CORREIA ALTERNADOR BIELETA DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IRM7373.
2.195,00
03/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56568792;
2.195,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6918/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
2.195,00
TOTAL
2.195,00
2.195,00
2.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
