EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BOLACHA
25,00
150,00
7.00
SALGADINHO - SALGADINHO
25,00
175,00
6.00
CUCA CASEIRA
15,00
90,00
8.00
GROSTOLI
25,00
200,00
10.00
PÃO DE LÓ
Finalidade: Alimentos com finalidade de serem utilizados no lanche de Oficinas da Secretária de Cidadania e CRAS e PCD'S.
45,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
BOLACHA SALGADINHO - SALGADINHO CUCA CASEIRA GROSTOLI PÃO DE LÓ
Finalidade: Alimentos com finalidade de serem utilizados no lanche de Oficinas da Secretária de Cidadania e CRAS e PCD'S.
1.065,00
03/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10064;
1.065,00
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135
1.065,00
TOTAL
1.065,00
1.065,00
1.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
