Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA CAMERA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA DA DIREÇÃO - CAMINHÃO
Finalidade: BARRA DA DIREÇÃO - CAMINHÃO |
1.160,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
BARRA DA DIREÇÃO - CAMINHÃO
Finalidade: BARRA DA DIREÇÃO - CAMINHÃO |
1.160,00 |
|
|
17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/16084; |
|
1.160,00 |
|
04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2024
MECANICA CAMERA LTDA - 1512 |
|
|
1.160,00 |
TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.