Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6953 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DE PERCIANAS
Finalidade: Manutenção de persianas dos predios publicos - 13 persianas horizontais |
2.540,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
MANUTENÇÃO DE PERCIANAS
Finalidade: Manutenção de persianas dos predios publicos - 13 persianas horizontais |
2.540,00 |
|
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| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/456; |
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2.540,00 |
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| 04/09/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6953/2024, ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA |
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61,47 |
| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2024
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA - 1914 |
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2.478,53 |
| TOTAL |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
04/09/2024 |
61,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,47 |
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