Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6969 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos- Munhão tubular.
Finalidade: materias diversos- Munhão tubular |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
materias diversos- Munhão tubular.
Finalidade: materias diversos- Munhão tubular |
140,00 |
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05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1609; |
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140,00 |
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18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2024
ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO - 1967 |
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140,00 |
18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
18/09/2024 |
erro de conta |
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-140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.