Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6973 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GAS ATAL 21
Finalidade: GAS ATAL 21 |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
GAS ATAL 21
Finalidade: GAS ATAL 21 |
380,00 |
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05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/6576; |
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380,00 |
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18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2024
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- - 1927 |
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380,00 |
18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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380,00 |
18/09/2024 |
erro de conta |
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-380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.