Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7011 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
3.350,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
3.350,00 |
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06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056645388; |
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3.350,00 |
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19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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3.350,00 |
TOTAL |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.