Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7012 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
1.272,39 |
1.272,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
1.272,39 |
|
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| 06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 91074082; |
|
1.272,39 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CLARO SA - 2995 |
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1.211,32 |
| 24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7012/2024 |
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61,07 |
| TOTAL |
1.272,39 |
1.272,39 |
1.272,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/09/2024 |
61,07 |
8909/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
61,07 |
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