Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7026 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
CANO PVC 100MM |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
REGULADOR - GAS
Finalidade: COMPRA DE PILHA AA, BARRA DE CANO PVC 100MM, JARRA ELETRICA, E VALVULA PARA GAS |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
PILHA CANO PVC 100MM JARRA ELETRICA REGULADOR - GAS
Finalidade: COMPRA DE PILHA AA, BARRA DE CANO PVC 100MM, JARRA ELETRICA, E VALVULA PARA GAS |
290,00 |
|
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| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56497562; |
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290,00 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2024
PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 |
|
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
