EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
SALGADINHO
3,50
70,00
20.00
SALGADINHO
3,50
70,00
20.00
SALGADINHO
3,50
70,00
3.00
ÁGUA MINERA 20 LITROS
19,99
59,97
2.00
REFRIGERANTE COCA COLA
10,99
21,98
3.00
REFRIGERANTE 2 LT
8,99
26,97
9.00
PÃO FATIADO
Finalidade: Produtos de Alimentação para lanches das oficinas ofertadas pelo CRAS.
7,50
67,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
SALGADINHO SALGADINHO SALGADINHO ÁGUA MINERA 20 LITROS REFRIGERANTE COCA COLA REFRIGERANTE 2 LT PÃO FATIADO
Finalidade: Produtos de Alimentação para lanches das oficinas ofertadas pelo CRAS.
386,42
11/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/28810;
386,42
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179
386,42
TOTAL
386,42
386,42
386,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
