Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LINDOIA COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7076 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HELICE MOTOR
Finalidade: HELICE MOTOR CAMINHÃO VW 24220 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
HELICE MOTOR
Finalidade: HELICE MOTOR CAMINHÃO VW 24220 |
500,00 |
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16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1556; |
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500,00 |
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19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2024
LINDOIA COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - 6021 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.