Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7082
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
270,00
1.350,00
2.00
TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
185,00
370,00
1.00
CONTROLE DE AR CONDICIONADO
65,00
65,00
2.00
FONTE ATX
120,00
240,00
3.00
EXTENSÃO - CABO DE ENERGIA ELÉTRICA
35,00
105,00
3.00
CAIXA DE SOM - 300W
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A UBS
75,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP CONTROLE DE AR CONDICIONADO FONTE ATX EXTENSÃO - CABO DE ENERGIA ELÉTRICA CAIXA DE SOM - 300W
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A UBS
2.355,00
12/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56732390;
2.355,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
2.355,00
TOTAL
2.355,00
2.355,00
2.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
