Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 520.00 |
TUDO PEAD 20x2,0 PN 10
Finalidade: TUDO PEAD 20x2,0 PN 10 |
5,76 |
2.995,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
TUDO PEAD 20x2,0 PN 10
Finalidade: TUDO PEAD 20x2,0 PN 10 |
2.995,20 |
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| 18/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1919; |
|
2.995,20 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2024
Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 14353 |
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2.995,20 |
| TOTAL |
2.995,20 |
2.995,20 |
2.995,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
