Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
7119
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
material para ubs
Finalidade: ADAPTADOR PARA SORO BOLSA TRANSOFIX DUPLO, COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE PAP 07 LT, COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE PAP 13 LT
199,59
199,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
material para ubs
Finalidade: ADAPTADOR PARA SORO BOLSA TRANSOFIX DUPLO, COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE PAP 07 LT, COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE PAP 13 LT
199,59
13/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/15395;
199,59
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2024
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
199,59
TOTAL
199,59
199,59
199,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
