Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7131
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
material eletrico - MATERIAIS ELETRICOS
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA. ADAPTADOR DE COMPRESSÃO, REGISTRO ESFERA, LUVA, BUCHA, UNIÃO DE COMPRESSÃO, FIITA ISOLANTE, ROLO DE ESFERA
1.721,66
1.721,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
material eletrico - MATERIAIS ELETRICOS
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA. ADAPTADOR DE COMPRESSÃO, REGISTRO ESFERA, LUVA, BUCHA, UNIÃO DE COMPRESSÃO, FIITA ISOLANTE, ROLO DE ESFERA
1.721,66
13/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/2011;
1.721,66
18/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2024
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
1.721,66
TOTAL
1.721,66
1.721,66
1.721,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
