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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RR COMÉRCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7151 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REPASSE CASA MILITAR/DEFESA CIVIL ESTADUAL- PORT. CM Nº 37/2024-PROA 24/0804-0000637-4 E PR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA COM UMA RETRO ESCAVADEIRA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2015, 4 X 4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 7.000 KG, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA 80 CVS, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 4,0 M, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO 239,00 11.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA COM UMA RETRO ESCAVADEIRA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2015, 4 X 4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 7.000 KG, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA 80 CVS, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 4,0 M, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO 11.950,00
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/272; 11.663,20
30/09/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7151/2024, 1425 - RR COMÉRCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS LTDA 583,16
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2024 RR COMÉRCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS LTDA - 1425 11.080,04
16/12/2024 CONTRATO ENCERRADO -286,80
TOTAL 11.663,20 11.663,20 11.663,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 30/09/2024 583,16 Lançada
TOTAL   583,16