Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7155 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25 COMUM |
2.500,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25 COMUM |
15.000,00 |
|
|
| 14/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/326365; |
|
15.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2024
FM PNEUS LTDA - 2797 |
|
|
15.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
