Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IMPACT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVOS PERSONALIZADOS
Finalidade: ADESIVOS PERSONALIZADOS IMPRESSOS EM MICROPERFURADO DE ALTA QUALIDADE. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
ADESIVOS PERSONALIZADOS
Finalidade: ADESIVOS PERSONALIZADOS IMPRESSOS EM MICROPERFURADO DE ALTA QUALIDADE. |
3.200,00 |
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1303; |
|
3.200,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2024
IMPACT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI LTDA - 2014 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
