Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7246 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALVULA |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
GÁS R134 - GÁS R134
Finalidade: TROCA DE PEÇA DO CARRO SPIN PLACA IZG 2I39 |
175,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
VALVULA FILTRO DE AR GÁS R134 - GÁS R134
Finalidade: TROCA DE PEÇA DO CARRO SPIN PLACA IZG 2I39 |
600,00 |
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4594; 000/4592; |
|
600,00 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7246/2024
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
