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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7254	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA COSTA DUDEK P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSP. DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA DIA 23 AS 13:00.CARRO CRETA PLACA JCS3F84	519,35	519,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA COSTA DUDEK P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSP. DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA DIA 23 AS 13:00.CARRO CRETA PLACA JCS3F84	519,35
23/09/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE 1 1/2 P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA COSTA DUDEK P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSP. DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. SAIDA DIA 23 AS 13:00.CARRO CRETA PLACA JCS3F84		519,35
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2024 Marcelo Jose Szlachta - 318			519,35
TOTAL		519,35	519,35	519,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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