Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7256 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: Licenças de Turismo dos veículos de placa BEZ1279, JAH2F37, JAL0H88 E JCQ4F96. |
209,06 |
209,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: Licenças de Turismo dos veículos de placa BEZ1279, JAH2F37, JAL0H88 E JCQ4F96. |
209,06 |
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| 23/09/2024 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: Licenças de Turismo dos veículos de placa BEZ1279, JAH2F37, JAL0H88 E JCQ4F96.
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209,06 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7256/2024
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387 |
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209,06 |
| TOTAL |
209,06 |
209,06 |
209,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
