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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7267	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.80	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4	25,00	120,00
2.00	CAPA 1/4	25,00	50,00
2.00	TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/4 - TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/4 Finalidade: Material para manutenção de caminhão MB ATEGO 2730	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 CAPA 1/4 TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/4 - TERMIINAL ALTA PRESSÃO 1/4 Finalidade: Material para manutenção de caminhão MB ATEGO 2730	210,00
TOTAL		210,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				210,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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