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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 0,00 2.937,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 2.937,74
25/01/2024 folha pgto 01/2024 2.937,74
31/01/2024 Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.937,74
TOTAL 2.937,74 2.937,74 2.937,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.