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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.421,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	FERIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	2.421,89
25/01/2024	folha pgto 01/2024		2.421,89
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental MDE CONTRATO			44,19
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental MDE CONTRATO			286,32
31/01/2024	Pagamento de Empenho 730/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.091,38
TOTAL		2.421,89	2.421,89	2.421,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2024	44,19	Lançada
INSS EXECUTIVO	25/01/2024	286,32	Lançada
TOTAL		330,51

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