Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
FERIAS REF FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
5.894,52 |
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| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
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5.894,52 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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285,38 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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763,67 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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1.283,86 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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1.431,43 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.130,18 |
| TOTAL |
5.894,52 |
5.894,52 |
5.894,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
