Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
21.131,80 |
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| 24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2024 |
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21.131,80 |
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| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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70,36 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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423,04 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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750,27 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.893,24 |
| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.994,89 |
| TOTAL |
21.131,80 |
21.131,80 |
21.131,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
