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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7421	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024	0,00	5.615,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024	5.615,86
24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		5.615,86
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			608,73
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			641,29
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			921,25
30/09/2024	Pagamento de Empenho 7421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.444,59
TOTAL		5.615,86	5.615,86	5.615,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/09/2024	608,73		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/09/2024	641,29		Lançada
INSS EXECUTIVO	24/09/2024	921,25		Lançada
TOTAL		2.171,27