Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
54.079,63 |
|
|
| 24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2024 |
|
54.079,63 |
|
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
434,52 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS ARATIBA, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
618,76 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
787,39 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
1.290,86 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
2.025,72 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
3.642,83 |
| 24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
4.069,34 |
| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41.210,21 |
| TOTAL |
54.079,63 |
54.079,63 |
54.079,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
