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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JOSE DORIGON 58913173034

Dados do Empenho

Número do empenho:	75	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Serviços de sonorização e iluninação referente a formatura do 9º ano da Escola Jubaré, a ser realizada no dia 13//01/24.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Serviços de sonorização e iluninação referente a formatura do 9º ano da Escola Jubaré, a ser realizada no dia 13//01/24.	4.500,00
17/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9;		4.500,00
17/01/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2024, 7002 - FABIO JOSE DORIGON 58913173034			225,00
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2024 FABIO JOSE DORIGON 58913173034 - 7002			4.275,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	17/01/2024	225,00		Lançada
TOTAL		225,00

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