Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7565 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BEZ1279. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BEZ1279. |
550,00 |
|
|
| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20041; |
|
550,00 |
|
| 26/09/2024 |
ESTORNADO PARA EMPENHAR EM RV VINCULADO |
|
-550,00 |
|
| 27/09/2024 |
ESTORNADO PARA EMPENHAR EM RV VINCULADO |
-550,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/09/2024 |
26,40 |
9532/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
26,40 |
|
|
