3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279
250,00
250,00
2.00
LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37
100,00
200,00
1.00
LAVAGEM VAN IZI1H79
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM JAL4G73
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM VAN JCQ4D90
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM VAN IRM7373
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM JAL 0H88
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279 LAVAGEM SPRINTER JAH 2F37 LAVAGEM VAN IZI1H79 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM VAN JCQ4D90 LAVAGEM VAN IRM7373 LAVAGEM JAL 0H88
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.
1.050,00
26/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/26;
1.050,00
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7568/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
