Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA CAMERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7607 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANGUEIRA NYLON 12MM |
12,32 |
24,64 |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO OFICINA MECÂNICA ALMOXARIFADO |
932,00 |
932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
MANGUEIRA NYLON 12MM materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO OFICINA MECÂNICA ALMOXARIFADO |
956,64 |
|
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| 14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/16166; |
|
956,64 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2024
MECANICA CAMERA LTDA - 1512 |
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956,64 |
| TOTAL |
956,64 |
956,64 |
956,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
