Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONECTOR
Finalidade: CONECTOR PARA CAMINHÃO |
36,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
CONECTOR
Finalidade: CONECTOR PARA CAMINHÃO |
144,00 |
|
|
| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/42285; |
|
144,00 |
|
| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 |
|
|
142,27 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7622/2024 |
|
|
1,73 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/10/2024 |
1,73 |
10560/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,73 |
|
|
